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2018年四川省人民政府科学城办事处部门决算

作者: 来源: 访问: 时间:2019/8/29 [ ] [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]


 

2018年度

四川省人民政府

科学城办事处

部门决算

 


目录

公开时间:2019829

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职及主要工作. 4

二、机构设. 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 8

一、入支出决算总体情况说明. 8

二、入决算情况说明. 8

三、出决算情况说明. 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 12

八、政府性基金预算支出决算情况说. 14

九、 有资本经营预算支出决算情况说明. 14

一、其他重要事项的情况说明. 27

第三部分 词解释. 29

四部分 附件. 32

附件1 32

附件2 40

五部分 附表. 41

一、收入支出决算总表. 41

二、收入总表. 41

三、支出总表. 41

四、财政拨款收入支出决算总表. 41

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 41

十三、国有资本经营预算支出决算表. 41

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省人民政府科学城办事处(以下简称川府科办)为省政府派出机构,与中国工程物理研究院公共事务管理部(以下简称中物院公管部)一个机构两块牌子。主要职责是:贯彻执行国家法律、法规和方针、政策;省政府授权其负责中国工程物理研究院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作;承办省政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,也是川府科办深化改革发展的重要一年,全体干部职工真抓实干,担当作为,科研服务更加有力,民生保障更加牢固,辖区社会更加和谐,居民公共服务满意度不断提升,“两个服务”取得了新成效。

1.改革发展迈出坚实步伐

对标党和国家机构改革精神,加强与省委编办沟通协调,初步形成川府科办政府机构改革思路框架。组建特警大队和专职消防队,圆满完成武装押运和外场安保任务。积极落实国家领导人关于从省政府渠道支持中物院社会管理事务的指示,形成申请支持政策方案报省政府,努力拓宽科学城社会事务地方财政支持渠道。

2.民生保障持续增强

(1)持续提高基础教育质量。创新“双特”培养模式,科学城教文体旅局获绵阳市普通高中教育质量综合评估特等奖。优化教育服务举措,攻坚克难如期建成投用七区亲子园,解决中物院职工后顾之忧取得新进展。

(2)不断增强医疗服务能力。深化与中日友好医院等国内知名医院业务交流与合作,开展新技术新项目应用逾百项,完善急危重症病人以及特殊人才绿色通道,深入科研所老点开展巡回诊疗,职工健康保障更加高效有力。

(3)有序推进公共项目建设。完成中物院公租房工程建设,入驻前期准备工作有序推进,完成科学城2号人防维修改造工程、科学城医院医疗业务用房建设等项目,积极推进春蕾幼儿园、科学城健康绿道、中物院新科技馆等项目建设。

(3)扎实做好民生保障工作。开通江油、成都两地住房公积金提取、贷款业务;新增36种国家谈判药品纳入中物院职工医疗保险支付范围;持续开展慈善救助、扶残助残、为老服务等活动,全年发放慈善救助资金366万元。

(4)持续优化市场消费环境。完成辖区医疗机构年度药械采购供应商遴选,组织开展食品专项整治,联合地方政府推进名优特新农产品直营店建设,营造安全放心的消费环境。

(5)深入推进辖区文化建设。以弘扬“两弹精神”为核心,组织参与中物院建院60周年系列庆祝活动,免费开放中物院科技馆,大力开展全民健身等群众喜闻乐见的文体活动,科学城精神风貌积极向上。

(6)加大城市建设管理力度。深入推进文明城市建设,顺利通过国家卫生城市复审;积极推进城区生活垃圾“市场化”管理模式,深化小区物业社会化改革,优化道路交通组织,城市面貌不断改善提升。

(7)巩固深化平安科学城建设。加强平安科学城建设总体规划和顶层设计,完善社会治安分类防控体系,巩固无毒害城市创建成果,抓好抓实安全工作,督促整改辖区安全隐患,为科学城居民安居乐业筑牢“护城河”。

3.精准帮扶成效显著

认真贯彻落实中央单位定点扶贫工作会议精神和精准扶贫精准脱贫基本方略,落实整改中央定点扶贫试考核反馈意见,推动完成扶贫帮扶项目17个,投入帮扶资金1661.92万元,落实引进社会帮扶资金59.6万元,培训基层干部210名,培训基层技术人员1800名,受到当地党委政府和贫困群众高度评价和广泛认可。

4.加强自身建设取得积极成效

健全内部管理体系,完成规章制度汇编,建立单位内控体系,管理水平不断提高。加强人才队伍建设,引进公务员、省编教师和医生共计68名。改革服务对象满意度评价方式,引入第三方机构独立开展公共服务社会满意度测评。加快办事服务信息化建设,上线运行政务服务一体化平台、公共服务手机APP、车辆通行证续签信息化平台,完善中物院住房公积金、科学城公安分局公众微信号,职工群众办事更加便捷高效。

5.全面从严治党不断深入推进

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,加强党委理论中心组集中学习,组织开展十九大精神知识竞赛、“干部讲堂”等活动,有力推动十九大精神在川府科办的有效落实。全力配合中物院党委对川府科办党委及所属党组织的政治巡视,结合巡视组意见建议制定《川府科办党委巡视反馈问题整改工作方案》并积极推动落实,目前已完成巡视整改反馈问题74项中的71项,取得了积极成效。制定《科办党委议事决策规则》,推动健全完善党委“三重一大”议事决策范围、议事决策规则和集体领导机制。工会等群团组织持续开展岗位练兵、工人先锋号创建等活动,发挥好桥梁纽带作用,激励广大职工群众特别是青年骨干谋事创业。

二、构设置

川府科办下属二级单位1个,其中行政单位1个。

纳入川府科办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省人民政府科学城办事处。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、   入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1398.08万元。与2017年相比,收、支总计各增加79.01万元,增长5.99%。主要变动原因是根据工作需要,新增加了“设施设备维修费”、“辖区道路及市政设施维修维护”、“辖区食品、药品安全保障”等三个项目,用于办公设施设备的日常维修维护,保障辖区道路、公共设施的安全运行,及加强食品快速检测和抽样检测工作。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、   入决算情况说明

2018年本年收入合计1398.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1398.08万元,占100%;未取得政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(图2:收入决算结构图)

 

三、   出决算情况说明

2018年本年支出合计1398.08万元,其中:项目支出1398.08万元,占100%;未安排基本支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1398.08万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加79.01万元,增长5.99%。主要变动原因是新增了“设施设备维修费”、“辖区道路及市政设施维修维护”、“辖区食品、药品安全保障”等三个项目,用于办公设施设备的日常维修维护,保障辖区道路、公共设施的安全运行,及加强食品快速检测和抽样检测工作。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1398.08万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加79.01万元,增长5.99%。主要变动原因是新增 “设施设备维修费”、“辖区道路及市政设施维修维护”、“辖区食品、药品安全保障”等三个项目,用于办公设施设备的日常维修维护,保障辖区道路、公共设施的安全运行,及加强食品快速检测和抽样检测工作。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1398.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1389.21万元,占99.37%医疗卫生与计划生育支出(类)8.87万元,占0.63%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1398.08完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1389.21万元,完成预算100%

2.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为8.87万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

因川府科办与中物院公管部一个机构两块牌子,中物院公管部的人员经费已由中央财政保障,川府科办作为省级部门,其预算是以项目形式安排的补助经费,是我单位行政运行经费中的一部分,已全部包含在中物院公管部的收支预算内,故向省财政厅报送的为经费差额表,该表未列支基本支出。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为120万元,完成预算100%,与预算数持平的主要原因是认真落实中央八项规定精神,加大厉行节约制度执行力度,规范“三公”经费管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算105万元,占87.5%;公务接待费支出决算15万元,占12.5%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,且近年来均未发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出105万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.56万元,下降1.46%。主要原因是公务用车实际保有量较2017年末减少2辆。

其中:公务用车购置支出0万元。截至201812月底,单位共有公务用车39辆,其中:轿车13辆、越野车9辆、载客汽车8辆、其他车型9辆。

公务用车运行维护费支出105万元。主要用于23个职能局(委、办)及公、检、法、司等部门的机要文件传递、政务服务、参加省市会议、对口扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15万元,完成预算100%公务接待费支出决算与2017年一致。主要原因是经过近年来的大力压缩,公务接待费基数较低。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待121批次,808人次(不包括陪同人员),共计支出15万元,具体内容包括:支付对口扶贫县交流学习人员的住宿费用1.63万元;接待相关职能部门、协作企业、社会团体等用餐、交通费用10.35万元;接待来访团体、部门参观弘扬两弹精神、记录中物院发展历史的科学技术馆,共发生参观讲解费3.02万元。上述接待事项均为其他国内公务接待支出,未发生外事接待支出。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年未发生政府性基金预算拨款支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年未发生国有资本经营预算拨款支出。

 

十、   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对7个项目开展了预算事前绩效评估,对3100万元以上的项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看川府科办管理制度健全,管理规范,预算编制及执行情况较好,整体支出合规,资产管理到位,为辖区居民营造出优质的社会环境。


 

 

四川省人民政府科学城办事处2018年度省级部门整体支出绩效自评表(适用于无专项预算的部门)

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

分值

备注

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。                                                                   

 

10

 

目标完成

10

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10

 

 

10

评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目,部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目。

编制准确

10

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*10                                                      其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和

 

 

9.87

1407-17.79/1407*10

                                                                             预算执行(30分)

支出控制

10

评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度                                                                  1.预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。                                           2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得5分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

 

 

10

1287-1269.21/1287=1.3%

动态调整

10

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10                                                                          当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。

 

 

0

2018年结余注销额为17.79万元,其中项目经费结余的为政府采购项目,采购金额根据实际情况节约了2.82万元;公务用车中标的三家单位中有一家不能按要求提供服务,导致结余14.97万元。大部分结余由于客观原因都是在年底才清楚结余金额,错过了中期调整时间。

执行进度

10

评价部门在6911月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6911月应达到序时进度的80%90%95%,即实际支出进度分别达到40%67.5%82.5%                                                     6911月部门预算执行进度达到量化指标的分别得343分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。                                            

 

 

8.04

6月实际支出20.53%960.58%1180.28%
20.53/40*3=1.53,60.58/67.5*4=3.59,80.28/82.5*3=2.92
1.53+3.59+2.92=8.04

完成结果(20分)

预算完成

10

评价部门预算项目年终预算执行情况。

                                                            部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

 

 

9.87

98.74%

违规记录

10

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

 

 

10

 

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。

 

 

 

 

信息公开(8分)

目标公开

4

评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。

按要求随同预算公开的,得4分。

 

 

4

 

自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得4分。

 

 

4

 

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。

 

4

 

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

 

4

 

总分

83.78

根据百分比折合后得分83.78/96*100=87.27


 

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“科学城社会管理事务专项经费 科学城天网工程运行维护经费、“ 人防工程运行维护费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.科学城社会管理事务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数655万元,执行数为655万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了行政效能,促进了公共服务与社会管理能力的不断提升,平安科学城建设持续推进,民生、文化教育、公共卫生事业不断发展,市场经济秩序规范化建设,城市环境卫生不断优化。发现的主要问题:一是在保障中物院事业发展上,资源配置和保障力度不够;二是在保障民生上,辖区优质公共服务供给总量不足与配置不均衡并存;三是在政府自身建设上,人力资源困境依然突出,服务意识有待加强、服务质量有待提高。下一步改进措施:一是加强绩效目标管理,坚持问题导向,有的放矢,精准施策;二是采取有效措施建立起满足中物院事业发展需要、符合辖区实际、具有自身特色的精干高效的管理体系。

2.科学城天网工程运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了科学城天网的正常运行。发现的主要问题:部分故障设备只能在出现问题后才能发现。下一步改进措施:加大巡查力度,并纳入相关考核。

3.人防工程运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元,执行数为107.28万元,完成预算的97.53%。通过项目实施,保障了科学城辖区人防工程设备、设施和人防警报系统完好,使科学城人防工程和警报系统随时处于良好的战备状态。发现的主要问题:作为经常性的项目,预算下达较晚,影响了年初的维护运行。下一步改进措施:通过提前下达指标的方式解决。

 

项目支出绩效目标完成情况表(1

(2018 年度)

项目名称

科学城社会管理事务专项经费

预算单位

627301-省政府科学城办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

655万元

执行数:

655万元

其中-财政拨款:

655万元

其中-财政拨款:

655万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善政府职能,进一步提升行政效能,提高行政执法水平,推进政务服务标准化中心建设,保证平安科学城建设的持续推进;促进公共服务与社会管理能力不断提升,民生、文化教育、公共卫生事业不断发展,市场经济秩序规范化建设,城市环境卫生不断优化,开展社区标准化、制度化、信息化建设,提升社区自治和服务水平,打造一居一特色的科学城文化特点和谐社区。

完善政府职能,进一步提升行政效能,提高行政执法水平,推进政务服务标准化中心建设,保证平安科学城建设的持续推进;促进公共服务与社会管理能力不断提升,民生、文化教育、公共卫生事业不断发展,市场经济秩序规范化建设,城市环境卫生不断优化,开展社区标准化、制度化、信息化建设,提升社区自治和服务水平,打造一居一特色的科学城文化特点和谐社区。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维修房屋建筑物、水电、文体设施及公共设施

30处,其中:房屋2850平米、水电1250米、文体设施(社区健身路径)12

37处零星维修,房屋3000余平米,春雷更换7处健康路径,松林更换5处健康路径等

项目完成指标

数量指标

开展辖区行政执法、辖区安全教育及交通安全教育等宣传活动

5

开展辖区执法等宣传活动6

项目完成指标

数量指标

开展重点工作专项

10

开展精准扶贫、深化“大部门”制改革、单位内控体系建设、固定资产分类及信息化管理、重点工程项目建设、七区亲子园建设、物业管理社会化改革、“畅通科学城”建设、第四次全国经济普查工作、深入推进职工医院综合改革等重点工作

项目完成指标

时效指标

完成(上报)时限

201812

201812

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对“公共服务与社会管理能力”工作的促进作用

提升行政职能,提高行政执法水平,保证平安科学城建设的稳步持续推进

提升行政职能,提高行政执法水平,保证平安科学城建设的稳步持续推进

效益指标

可持续影响指标

影响年限

1

1

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

80%

2018年服务对象满意度为88.38%

 


 

 

项目支出绩效目标完成情况表(2
(2018 年度)

项目名称

科学城天网工程运行维护经费

预算单位

627301-省政府科学城办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

170万元

执行数:

170万元

其中-财政拨款:

170万元

其中-财政拨款:

170万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维修维护科学城天网,保障天网正常运行

维修维护科学城天网,保障天网正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

前端维护数量

190

190

项目完成指标

数量指标

完成课题

1

完成天网课题1

项目完成指标

数量指标

后台维护数量

2

后台维护2

项目完成指标

数量指标

开展宣传活动

2

2

项目完成指标

数量指标

新建系统

1

新建天网系统一套

项目完成指标

质量指标

在线率

90%

90%

项目完成指标

质量指标

存储率

98%

98%

项目完成指标

质量指标

障碍物清理

100%

100%

项目完成指标

时效指标

每年绩效考核

1

1

项目完成指标

时效指标

维护维修反应及时率

90%

90%

项目完成指标

时效指标

维护维修响应率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

电费

70万元

70

项目完成指标

成本指标

维修维护费

100万元

100

效益指标

经济效益指标

案件挽回经济损失

100万元

挽回金额100万元

效益指标

经济效益指标

提升交通管理效率占比

50%

50%

效益指标

社会效益指标

直接支撑破案占比

10%

10%

效益指标

社会效益指标

支撑案件侦破占比

90%

90%

效益指标

社会效益指标

辖区内外提供视屏

90%

90%

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

为维护社会治安,保障辖区平安,起到积极作用。

为维护社会治安,保障辖区平安,起到积极作用。

效益指标

生态效益指标

能源使用节约率

10%

10%

效益指标

可持续影响指标

提高案件破案率持续

3

3

效益指标

可持续影响指标

降低发案率持续

3

3

满意度指标

满意度指标

服务对象满意率

90%

90%

 


 

 

项目支出绩效目标完成情况表(3
(2018 年度)

项目名称

人防工程运行维护费

预算单位

627301-省政府科学城办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

110万元

执行数:

107.28万元

其中-财政拨款:

110万元

其中-财政拨款:

107.28万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保科学城辖区人防工程设备、设施和人防警报系统完好,使科学城人防工程和警报系统随时处于良好的战备状态。

确保科学城辖区人防工程设备、设施和人防警报系统完好,使科学城人防工程和警报系统随时处于良好的战备状态。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维修维护工程

具体数量涉密,不予公开

具体数量涉密,不予公开

项目完成指标

质量指标

人防工程运行

100%

100%

项目完成指标

时效指标

各项目完成(上报)时效

201812

201812

项目完成指标

时效指标

各项目按期完成率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

运行、维护、保养费

35

35

项目完成指标

成本指标

维修费

75

74

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

满足人防工程使用和平时运行要求,确保在关键时刻发挥作用。

满足人防工程使用和平时运行要求,确保在关键时刻发挥作用。

效益指标

社会效益指标

工作落实率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

工作覆盖面

科学城全辖区

覆盖科学城全辖区

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

因川府科办与中物院公管部一个机构两块牌子,故本部门自行组织的项目绩效评价包含在中物院公管部的项目绩效评价中。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

因川府科办(中物院公管部)的基本支出由中央财政保障,而省财政仅保障部分项目经费,故向省财政报送的决算报表中未列支机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,川府科办政府采购支出总额267.9万元,其中:政府采购工程支出74万元、政府采购服务支出193.9万元。主要用于公务车辆、人防工程维修维护及网络通信线路的租赁工作。授予中小企业合同金额104万元,占政府采购支出总额的38.82%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,川府科办共有车辆39辆,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于街道办及社区居委会的业务工作;无单价50万元以上通用设备和专用设备。