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四川省人民政府科学城办事处2020年部门预算

作者: 来源: 访问: 时间:2020/6/21 [ ] [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]


  四川省人民政府科学城办事处2020年部门预算编制说明

     

  一、基本职能及主要工作

  (一)省政府科学城办事处职能简介。

  根据《四川省人民政府办公厅关于四川省人民政府科学城办事处机构设置和职能配置的通知》(川办函〔200661号)精神,科学城办事处为省政府的派出机构,主要职能是:贯彻执行国家的法律、法规和方针政策;省政府授权其负责中国工程物理研究院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作;承办省政府交办的其他事项。

  (二)省政府科学城办事处2020年重点工作。

  总体思路:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和院第九次党代会精神,按照院2020年工作会部署,在做好疫情防控常态化工作的基础上,以服务和保障新时代我院事业高质量发展为中心,抓重点、补短板、强弱项,把注意力集中到解决各种不平衡不充分的问题上,化民忧、解民难、纾民困,统筹推进幸福平安美丽科学城建设,提升公共服务水平,推进治理体系和治理能力现代化,切实增强职工群众民生福祉,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,为把我院建成解决新时代国家战略安全问题的重要研究院继续做出科办的新贡献。

  1.加强和创新社会治理,努力提高社会治理效能,实现活力与秩序相统一。为科研生产营造安全环境,保障院事业发展安全;深化平安科学城建设,维护和谐稳定社会秩序及职工群众生命财产安全;健全公共安全体制机制,提高防治能力;构建基层社会治理新格局,强化基层社会管理和公共服务。

  2.补齐民生领域短板,满足职工群众对美好生活新期待,实现上学看病心更宽。深化教育改革,落实优先发展教育事业的战略部署;推进建立现代医院管理制度,不断提升医院诊疗能力和服务水平;深化医疗保障制度改革,确保改革成果真正惠及职工群众;总结新冠肺炎疫情的经验教训,完善疾病预防控制体系,加强重大传染病防控及职工群众健康预防体系建设,健全公共卫生服务体系;加强住房公积金政策制度创新,打破部门间信息壁垒,服务我院事业发展;建立和完善老年健康服务体系,推动中物院智慧居家养老服务平台项目落地;统筹完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置,巩固完善就业援助、医疗救助、生活救助、住房救助和节日慰问“五位一体”的职工困难帮扶体系。

  3.加强城市建设和管理,加快美丽科学城建设,实现天蓝水清,街净路畅。围绕幸福平安美丽科学城建设,突出信息化,高起点编制公管部中长期规划和科学城“十四五”规划;对标国家、省市政策,结合科学城实际,梳理、谋划一批民生保障、城市建设、环境改善、基层治理领域的投资项目,征集、发布民生实事清单,有序开展民生项目建设;推进、落实、完成教育、市政、人防等基建工程建设及维修维护任务,分批开放入住公租房,规范周转房、存量房管理。探索论证城市更新和老旧小区改造,推进物业管理改革加强城市生态环境综合治理;强化市场监管,营造公平透明的市场环境;加强食品药品安全风险管控,坚决守住安全生产、食品药品安全底线;做好交通国土林业水务工作,提高防汛和地质灾害预防、治理能力。

  4.加强两弹文化建设,强信心、聚人心,让中物院人更自豪、更自信。开展各项文化活动,扩大两弹文化传播力和影响力,用两弹文化凝聚起推进新时代中物院事业高质量发展的磅礴力量;提升文化体育服务效能,规划建设多想文化设施;主办、承办各类文化体育比赛、表演、展示等活动,将全院文化建设和全民健身活动引向深入;加强单位文化建设,办好管好媒体、宣传平台,做好新闻宣传舆论和意识形态工作。

  5.深入推进法治政府建设,打造有事必应、无事不扰、监管有效的服务型政府。全面深化行政审批制度改革,精简行政许可事项提升职工群众办事更加高效便捷;加快推进非密移动工作平台建设,提升政务服务信息化、便捷化水平,全面推进基层政务公开标准化、规范化;优化政务服务和营商环境,深化简政限权、放管结合、优化服务改革,加强和规范事中事后监管,做到放有质量,管有效率,服有满意;加强规范性文件制定和备案管理,加大对规范性文件合法性审查力度。加强行政执法人员法律知识培训,提高行政执法人员依法行政的意识和能力,规范行政自由裁量权。

  6.加强自身建设,打造担当担责、善作善成的干部职工队伍。健全应急管理体系和重大突发事件应急响应机制,提高处理急难险重任务能力;落实机构改革方案,完成川府科办和公管部机构改革,更加适应推进幸福平安美丽中物院建设需要;规范编制外用工管理,推进岗位管理见举措见实效,提升人力资源使用效益;建立、完善制度体系,强化制度的刚性约束和执行力,不断规范内部管理,提升依法依规治理能力和服务保障水平。

  7.扎实推进脱贫攻坚,打赢精准脱贫攻坚战。紧扣全面建成小康社会目标任务,以更加优良的作风,更加精细的工作,认真实施富平县2019-2020年第二批定点扶贫计划,继续深入开展产业扶贫,扎实做好消费扶贫,激发贫困群众的内生动力,集中兵力打好深度贫困攻坚战,消灭富平县剩余的绝对贫困户,确保全面小康路上一个贫困户不落下。加强后续扶持,增强造血功能,巩固脱贫成果,加强对不稳定脱贫人口和边缘人口的动态监测和及时帮扶。抓紧实施吉水县医疗卫生帮扶,务实推进海北州帮扶项目,继续抓好绵阳市和四川省的对口教育、医疗帮扶项目,为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚贡献中物院力量。

  8.压实管党治党责任,推动全面从严治党向纵深发展。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,加强党委自身建设,带动各方面建设,认真履行全面从严治党主体责任;抓好院第九次党代会精神学习贯彻,切实领会精神、把握实质、搞好结合。精心组织召开川府科办第八次党代会,持续推进政治建设和思想建设;贯彻中国共产党支部工作条例,统筹推进基层党建工作,树立鲜明选人用人导向,加强干部教育培训和管理,完善综合考评制度,持续推进组织建设和干部队伍建设;巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,持续整治形式主义、官僚主义,严格落实季度、年度考核,培养“不为不办找理由,只为办好想办法”的作风和氛围,激励干部职工展现新作为、树立新形象、做出新贡献;持续正风肃纪,保持反腐高压态势。突出重点对象、抓住关键环节,完善廉政风险防控机制,强化对权力运行的制约和监督,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐制度建设。加强执纪问责,用好监督执纪“四种形态”,从严从实推进作风建设和纪律建设,以良好政治生态保障院民生建设高质量发展。

  二、部门预算单位构成

  省政府科学城办事处下属二级预算单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省政府科学城办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出。省政府科学城办事处2020年收支总预算1599.90万元,2019年收支预算总数减少353.75万元,主要原因是:取消上年一次性项目经费减少300万元;压减一般性支出减少71万元;中央转移支付“重大公共卫生专项”增加15.29万元;上年结转项目经费1.96万元。

  (一)收入预算情况

  省政府科学城办事处2020年收入预算1599.90万元,其中:上年结转1.96万元,占0.12%;一般公共预算拨款收入1597.94万元,占99.88%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

  (二)支出预算情况

  省政府科学城办事处2020年支出预算1599.90万元,其中:基本支出311万元,占19.44%;项目支出1288.90万元,占80.56%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省政府科学城办事处2020年财政拨款收支总预算1599.90万元,2019年财政拨款收支总预算减少353.75万元,主要原因是:取消上年一次性项目经费300万元;压减一般性支出减少71万元;中央转移支付“重大公共卫生专项”增加15.29万元;上年结转项目经费1.96万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1599.90万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1576.96万元、卫生健康支出22.94万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省政府科学城办事处2020年一般公共预算当年拨款1597.94万元,比2019年预算数减少355.71万元,主要原因是:取消上年一次性项目经费300万元;压减一般性支出减少71万元;中央转移支付“重大公共卫生专项”增加15.29万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1575万元,占98.56%;卫生健康支出22.94万元,占1.44%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)行政运行(项)2020年预算数为311万元,主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政管理和行政执法相关工作。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项目)2020年预算数为1264万元,主要用于:保障科学城社会管理事务专项、科学城天网运行维护、人防工程运行维护、信息化运行维护、辖区食品药品安全保障、辖区道路及市政设施维修维护、科学城环境监测经费及科学城城区生活垃圾收集运输处置等重点工作开展。

  3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2020年预算数为22.94万元,主要用于重大公共卫生工作开展。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省政府科学城办事处2020年一般公共预算基本支出311万元,其中:

  人员经费0万元。

  公用经费311万元,主要包括:物业管理费43万元、差旅费60万元、维修维护费40万元、会议费15万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费97万元、其他交通费用53万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省政府科学城办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数100万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费97万元。

  (一)因公出国(境)经费无预算

  (二)公务接待费较2019年预算下降70%主要原因是按照厉行节约八项规定,压减“三公经费”支出。

  2020年公务接待费计划用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降4.76%主要原因是降低车辆维保费,增加了车辆租赁费。

  单位现有公务用车47辆,其中:轿车14辆,旅行车(含商务车)6辆,越野车16辆,大中型客车2辆、消防车3辆、其他6辆。

  2020年安排公务用车购置费0万元。

  2020年安排公务用车运行维护费97万元,用于47辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障行政管理和行政执法等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省政府科学城办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  省政府科学城办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  省政府科学城办事处为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2020,省政府科学城办事处安排政府采购预算234.96万元,主要用于采购车辆及其他运输机械租赁服务53万元、车辆维修和保养服务45万元、车辆加油服务35万元、机动车保险服务15万元、“信息化建设及运行维护经费”网络租赁85万元、上年结转-人防工程项目1.96万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,省政府科学城办事处所属各预算单位共有车辆47辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车37辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020省政府科学城办事处100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  附件:表1.部门收支总表

        1-1.部门收入总表

        1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支预算总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出预算表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

  6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

  7.2020年专项预算项目支出绩效目标表

表1-5部门预算公开报表.xls

表6:2020年省级部门预算项目绩效目标.xls

表7:2020年专项预算项目支出绩效目标表.xls

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