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2020年度四川省人民政府科学城办事处单位决算公开

作者: 来源: 访问: 时间:2021/9/9 [ ] [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]


 

 

 

 

2020年度

四川省人民政府

科学城办事处

单位决算

 

 

 

 

目录

                   公开时间:2021年910

 

 

第一部分单位概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、构设置 5

第二部分2020年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释 20

第四部分附件 22

第五部分附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

 



 

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省人民政府科学城办事处(以下简称川府科办)为省政府派出机构,与中国工程物理研究院公共事务管理部(以下简称中物院公管部)一个机构两块牌子。主要职责是:贯彻执行国家法律、法规和方针、政策;省政府授权其负责中国工程物理研究院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作;承办省政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

十三五”时期,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻省政府及中物院各项决策部署,将“服务国防科研生产、保障职工民生福祉”的初心使命根植于思想、付之于行动,用奋斗和汗水写就了一个个浓墨重彩的精彩篇章。

1.基础教育高位求进。持续改善办学条件,优化教育管理模式,子弟校办学特色更加鲜明,初步形成优质教育体系坚持一体化推进基础教育整体发展,各学段全面完成学年目标任务,中高考再获佳绩,科学城一中、春蕾学校荣获绵阳市2020年普通高中优质生源输送工作先进学校特等奖,科学城一中、科学城教体局及全部高考学科均荣获绵阳市2020年高考质量目标综合评价A1特等奖,教育质量不断提升加大教育投入,完成科学城一中生活广场应急整治,春蕾幼儿园如期建成并投入使用,办学条件持续改善。

2.积极应对,严密防控。疫情发生后,全面贯彻落实中央、省市、院疫情防控要求,迅速构建起了人防、物防、制防、技防“四位一体”的联防机制,严格管控进出辖区车辆,加强社会层面防控,做好外出返回、居家隔离、集中观察等人员的监督管理工作,有效阻止了疫情输入。落实联防联控措施,加强市场监管,强化中小学、幼儿园校园防控措施,织密织牢疫情防控网。强化防控技术保障,抓紧建成2家核酸检测实验室,统筹协调、科学设置院集中休养观察点,接收院属各单位入境及返绵人员集中休养观察近,保障了职工健康和生命安全。

3.持续推进平安科学城建设。开展治安综合治理,排查辖区涉黑恶乱现象,强化对邪教人员、吸毒人员、重症精神障碍患者和社区矫正对象等重点人群监管,确保辖区政治稳定、社会安定。创新基层社会治理,积极开展信访和民调工作,严厉打击各类违法犯罪活动,集中整治电信诈骗、多发性侵财案件等影响职工居民安全感的突出问题,辖区全年无民转刑案事件,职工居民安全更有保障

4.城市建设与管理取得新成效。加强城市基础设施建设,完成“7.11”地质灾害治理等项目建设,职工生产生活更有保障。推进科学城市政环卫绿化、垃圾清运精细化管理,制定并落实监督考核机制,城市整体面貌干净整洁。完善市政基础设施配置,安装公交站点候车椅40处,加强日常维修维护,确保市政基础设施有效发挥作用。加大交通保障力度,在中经路、七区小岛桥试行潮汐车道分流措施,落实辖区公交补贴政策,推动实现60岁以上老人在免费乘坐905公交基础上免费乘坐907公交,交通服务举措更加务实。完善环保设施,加大污染治理,生态环境保护得到加强。深入开展食品安全专项整治,全面落实“四个最严”,全部完成“明厨亮灶”建设,辖区未发生食品药品安全事故。统筹规范院公共资产管理,实现良好开局。落实减税降费和税收优惠政策,。组织开展第七次全国人口普查工作。科学城顺利通过文明城市建设测评检查。

5.职工群众保障迈上新台阶。开展居民社会保险“全覆盖”清查,完成失业保险费征缴发放、城乡居民医疗、养老保险及企业退休人员管理工作,社会保障更加有力。完善医药机构远程问诊机制,完成医保经办信息平台建设、数据分析系统建设,通过科学城医疗保险管理信息系统实现省工会互助医疗网上结算,医保监管更加高效。强化民政工作,出台残疾儿童康复救助制度,调高辖区居民最低生活保障标准、“金秋助学”标准,发放民政、残联、慈善各类民生资金,民生兜底更加牢固。加强住房保障,公租房第二批次人员顺利入住,做好住房公积金贷款发放审批和贷后管理,主动服务职工家属,协助开展院青年职工配偶就业双选会,建立招聘求职信息定期发布制度,全力帮助职工家属就业

二、构设置

川府科办下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入川府科办2020年度单位决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1527.31万元。与2019年相比,收、支总计减少387.22万元,下降20.23%。主要变动原因是取消上年一次性项目经费300万元,压减一般性支出71万元,严格按照新冠防疫防控的要求,按照“少开会、开短会”的原则,提倡通过网络采用远程视频、电话等方式召开会议,减少外地出差,减少外出聚集就餐的活动;并坚持厉行节约、艰苦奋斗、牢固树立过“紧日子”思想,减少低效、无效支出故本年收支较上年有较大减少。

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1527.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1527.31万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1527.31万元,其中:基本支出266.64万元,占17%;项目支出1260.67万元,占83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1527.31万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少387.22万元,下降20.23%。主要变动原因是取消上年一次性项目经费300万元,压减一般性支出71万元,且我单位严格按照新冠防疫防控的要求,按照“少开会、开短会”的原则,提倡通过网络采用远程视频、电话等方式召开会议,减少外地出差,减少外出聚集就餐的活动;并坚持厉行节约、艰苦奋斗、牢固树立过“紧日子”思想,减少低效、无效支出故本年收支较上年有较大减少。

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1527.31万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少387.22万元,下降20.23%。主要变动原因是取消上年的一次性项目经费300万元,压减一般性支出71万元,且我单位严格按照新冠防疫防控的要求,按照“少开会、开短会”的原则,提倡通过网络采用远程视频、电话等方式召开会议,减少外地出差,减少外出聚集就餐的活动;并坚持厉行节约、艰苦奋斗、牢固树立过“紧日子”思想,减少低效、无效支出故本年收支较上年有较大减少。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1527.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1489.63万元,占98%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出37.68万元,占2%;住房保障支出0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1527.31完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为266.64万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1222.99万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为12.74万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为2万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为22.94万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出266.64万元,其中:

人员经费0万元,因川府科办与中物院公管部一个机构两块牌子,而中物院公管部的人员经费已由中央财政保障。

  日常公用经费316.43万元,主要包括:物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为95.38万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算94.02万元,占98.57%;公务接待费支出决算1.36万元,占1.43%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出94.02万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少9.41万元,下降9.09%。主要原因是2020年车辆保险优惠幅度增大且停用车辆未购买保险,故公务用车运行维护费中车辆保险费年末结余指标额度2.97万元。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出94.02万元。主要用于23个职能局(委、办)单位的机要文件传递、行政执法、公共服务、监督检查、对口扶贫、参会等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.36万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019年减少8.64万元,下降86.36%。主要原因是我单位采取有力措施,认真落实中央八项规定精神,加大厉行节约制度执行力度,严格按照新冠疫情防控的要求,减少外出聚集就餐的活动2020年来访人数、批次均有所减少。其中:

国内公务接待支出1.36万元,主要用于相关单位业务交流、指导检查等公务活动所需的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,82人次(不包括陪同人员),共计支出1.36万元,具体内容包括:接待相关职能单位、协作企业、社会团体等用餐、交通、住宿费用1.36万元

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,川府科办机关运行经费支出0万元,

川府科办(中物院公管部)的人员经费由中央财政保障,部分非定额公用支出和项目支出由省财政保障,故向省财政报送的决算报表中未列支机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,川府科办政府采购支出总额231.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.96万元、政府采购服务支出229.62万元。主要用于公务车辆、人防工程维修维护及网络通信线路租赁、生活垃圾清运等工作授予中小企业合同金额99.95万元,占政府采购支出总额的43.16%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年1231日,川府科办共有车辆14辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤12辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位2020年度预算编制阶段,组织对科学城城区生活垃圾收集运输处置项目、科学城社会管理事务专项经费、科学城天网工程运行维护经费、人防工程运行维护费、辖区道路及市政设施维修维护、辖区食品、药品安全保障、信息化建设及运行维护经费等项目开展了预算事前绩效评估,对其中3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,川府科办管理制度健全,管理规范,预算编制及执行情况较好,整体支出合规,资产管理到位;高度重视自身建设和能力提升,全方位履行政府职能,为辖区居民营造出优质的社会环境,单位整体支出绩效评价自查自评结果良好。2020年单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

单位2020年度单位决算中反映“科学城社会管理事务专项经费”、“学城天网工程运行维护经费“科学城城区生活垃圾收集运输处置项目”3个项目绩效目标实际完成情况。(本单位项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

1)“科学城社会管理事务专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数536万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步提升行政效能,提高行政执法水平,推进政务服务中心标准化建设,保障平安科学城建设的稳步推进。发现的主要问题:在保障民生上,辖区优质公共服务供给总量不足与配置不均衡并存,在社会保障、环境改善、休闲娱乐、养老设施等方面不能满足职工居民的更高要求和期待。下一步改进措施:2021年需要进一步加强绩效目标管理,坚持问题导向,有的放矢,精准施策,取有效措施建立起满足中物院事业发展需要、符合辖区实际、具有自身特色的精干高效的管理体系

2)科学城天网运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成治安视频监控系统、非现场执法系统、交通信号控制系统等前端设备190余处和后台维护系统2套的运行维护。系统在线率达到97%,系统故障报修可以在0.5小时内响应,响应率100%,系统故障紧急障碍修复可以在4小时内修复,一般障碍修复可以在12小时内修复,不超过24小时恢复业务系统,保障了天网工程各类业务系统的正常运行。发现的主要问题:系统各硬件设备老化,故障率有所升高。“天网”未能与单位、银行、商店、小区等监控平台对接联动,存在监控盲区。下一步改进措施:保障经费投入,天网工程已运行7年多的时间,系统故障频发,许多核心设施设备已停产无法更换,项目实施单位应当加强项目管理,对损坏的设备要及时更换、维修,做好现有系统设备的运行维护工作,对无法更换维修的设施设备要及时升级改造,确保“天网”系统的稳定、有效运行,充分发挥“天网”作用。对监控盲点盲区进行补漏,尤其是小区内监控点的补充,建设内、外网平台,以联接整合社会监控,实现“天网”工程共建共享,力争实现天网工程全覆盖。

3)科学城城区生活垃圾收集运输处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。通过项目实施,2020年圆满完成了科学城辖区各住宅区、科研区、企事业单位、农贸市场、市政环卫公共区域等211个点位,900多个生活垃圾桶进行日常清运,并做到辖区生活垃圾日产日清,并根据每个季度考核情况提升清运能力和服务水平,使辖区生活垃圾达到减量化目标,全年累计清运处置生活垃圾约8000余吨,清运处置率达到了100%,取得了较好的效果。发现的主要问题:项目预算前期执行力度不够,项目资金支出时间过于集中,导致预算执行率未达到财政厅规定进度。下一步改进措施:督促项目资金使用单位合理安排资金,提高项目资金前期执行率。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

科学城社会管理事务专项经费

预算单位

省政府科学城办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

536

执行数:

536

其中-财政拨款:

536

其中-财政拨款:

536

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

深化改革,完善职能,进一步提升行政效能,提高行政执法水平,推进政务服务中心标准化建设,保障平安科学城建设的稳步推进。

深化改革,完善职能,进一步提升行政效能,提高行政执法水平,推进政务服务中心标准化建设,保障平安科学城建设的稳步推进。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织乒乓球赛、篮球赛等体育健身活动

>=10

>=10

项目完成指标

质量指标

项目完成验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成上报时限

20201231

20201231

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

经费使用率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对“公共服务于社会管理能力”工作的促进作用

提升行政效能,提高行政执法水平,保障平安科学城建设的稳步持续推进。

提升行政效能,提高行政执法水平,保障平安科学城建设的稳步持续推进。

效益指标

可持续影响指标

影响年限

>=1

1

 

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

>=80%

>=80%

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

科学城天网工程运行维护经费

预算单位

省政府科学城办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

170

执行数:

170

其中-财政拨款:

170

其中-财政拨款:

170

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.完成社会治安监控设施/设备/系统及线路的日常维护保养;2.治安卡口设施/设备/系统及线路的日常维护保养;3.交通信号灯/交通违法非现场执法设施/设备/系统及线路的日常维护保养;4.天网设施/设备运行保障。

1.完成社会治安监控设施/设备/系统及线路的日常维护保养,每季度进行考核,均达标;
2.治安卡口设施/设备/系统及线路的日常维护保养,每季度进行考核,均达标;
3.交通信号灯/交通违法非现场执法设施/设备/系统及线路的日常维护保养,交安设备每日进行巡查,保修后均能在规定时限内维护;
4.天网设施/设备运行保障,每季度考核一次,天网设备运行基本正常。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

前端维护数量

190

190

项目完成指标

数量指标

后台维护数量

2

2

项目完成指标

质量指标

在线率

>=90%

>=90%

项目完成指标

质量指标

障碍物清理

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成上报时限

20191231

20191231

项目完成指标

时效指标

绩效考核

1次

4次

项目完成指标

时效指标

维护维修响应率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

维护维修反应及时率

>=90%

>=90%

效益指标

成本指标

维修维护成本

100万元

100万元

效益指标

成本指标

电费

70万元

70万元

效益指标

经济效益指标

交通管理处罚

>=80万元

45万元

效益指标

社会效益指标

直接支撑破案占比

>=70%

85%

效益指标

社会效益指标

支撑案件侦破占比

>=90%

95%

效益指标

社会效益指标

辖区内外服务单位群众

>=300人次

>=300人次

效益指标

可持续影响指标

降低发案率持续时间

>=3

4

效益指标

可持续影响指标

提高破案率持续时间

>=3

6

满意度指标

满意度指标

服务群众满意度

>=90%

>=90%

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

科学城城区生活垃圾收集运输处置项目

预算单位

省政府科学城办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

250

执行数:

250

其中-财政拨款:

250

其中-财政拨款:

250

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成科学城辖区住宅小区,科研所,企事业单位,农贸市场,市政环卫公共区域等211个点位的生活垃圾的清运及处置及监督考核工作。

2020年圆满完成了科学城辖区各住宅区、科研区、企事业单位、农贸市场、市政环卫公共区域等211个点位,900多个生活垃圾桶进行日常清运,并做到辖区生活垃圾日产日清,并根据每个季度考核情况提升清运能力和服务水平,使辖区生活垃圾达到减量化目标,全年累计清运处置生活垃圾约8000余吨,清运处置率达到了100%,取得了较好的效果

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

日清运距离

>=29公里

29公里

项目完成指标

数量指标

清运量

年度清运量>=9600

年度清运清运垃圾总量8000吨。(因改变了生活垃圾清运方式,垃圾减量化)

项目完成指标

数量指标

清运垃圾桶量

>=900

900

项目完成指标

数量指标

清运垃圾点位

>=211

211

项目完成指标

质量指标

年度工作完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

清运过程监控

垃圾无撒漏

0

项目完成指标

质量指标

工作覆盖面

全辖区

科学城全辖区

项目完成指标

质量指标

清运率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

考核频率

每月1次

每季度1次

项目完成指标

时效指标

年度工作完成上报时限

2020年12月31日

按期完成

项目完成指标

时效指标

清运时间

上午8点-12点;晚上7点-次日早7点

按规定时间完成清运

效益指标

经济效益指标

建立运行保障机制

据国家法律法规,严格按照市场规律进行运作,逐步建立健全《城市生活垃圾投放指南》及《科学城生活垃圾收集及运输作业标准检查考核办法》等规章制度,形成科学规范,高效运转,责权明晰的管理运行机制。

制定了考核办法,按季度进行考核、通报考核结果

效益指标

社会效益指标

促进辖区环境的改善,确保科研生产顺利完成。

提高科学城城市生活垃圾管理的水平和环境卫生管理水平,确保科学城市容环境卫生干净整洁,在文明城市/卫生城市建设中测评达标,为中物院广大职工群众创造一个优美的工作环境,确保科研生产任务的顺利完成。

各项迎检工作中未扣分

效益指标

生态效益指标

加强环境保护

对科学城辖区生活垃圾进行集中清运,集中进行无害化处理,减少环境污染源。加强环境保护,确保科学城市容环境卫生干净整洁,在文明城市/卫生城市建设中测评达标。

全年未有环境污染情况发生

满意度指标

满意度指标

垃圾清运投诉

<5

0

满意度指标

满意度指标

垃圾清运扰民投诉

0

0

 

2.单位绩效评价结果。

单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省人民政府科学城办事处2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项):指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

2020年四川省人民政府

科学城办事处单位整体支出

绩效评价报告

 

一、单位(单位)概况

(一)机构组成

根据《四川省人民政府办公厅关于四川省人民政府科学城办事处机构设置和职能配置的通知》(川办函〔2006〕61号)及

《四川省人民政府办公厅关于四川省人民政府科学城办事处主要职责和机构设置的通知》(川办函〔2015〕42号)精神,四川省人民政府科学城办事处(以下简称科学城办事处)为省政府的派出机构,与中国工程物理研究院公共事务管理部(以下简称中物院公管部)一个机构两块牌子。

根据川编办〔2017〕71号,撤销工商行政管理局、质量技术监督局和食品药品监督管理局,设立了市场监督管理局和城市管理行政执法局,根据川编办发〔2020〕180号,四川省科学城人民法院、人民检察院已分别由最高人民法院、最高人民检察院批复同意撤销,截止2020年末,科学城办事处下设21个职能局(委、办)。

(二)机构职能

主要职能是;贯彻执行国家的法律、法规和方针政策;省政府授权其负责中物院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作;承办省政府交办的其他事项。

(三)人员概况

根据省政府办公厅《关于四川省人民政府科学城办事处主要职责和机构设置的通知》(川办函〔2015〕42号)下达的编制数380人,年末实有人数380人,当年未发生变动。

二、单位财政资金收支情况

科学城办事处作为省政府派出机构,与中物院公管部一个机构两块牌子,根据川财政〔2008〕96号、川财政〔2009〕16号文件规定:在中央财政承担科学城办事处人头经费和科研经费的基础上,省财政对行政运行经费(日常公用经费)给予补助,主要用于补充科学城办事处行政管理及政法单位的部分公用支出和项目支出需求。因此省财政下拨的经费为本单位总体经费中的一部分,是以收定支的平衡预算。

(一)单位财政资金收入情况

2020年年初预算1599.9万元,年中追加14.74万元转移支付的卫生专项资金,2020年全年财政拨款收入1614.64万元,全部为项目预算。其中:

通用项目311万元,主要是:物业管理43万元、差旅费60万元、设施设备维修费40万元、会议费15万元、公务接待3万

元、公务用车运行维护97万元、其他交通费用53万元;

专用项目1288.9万元,主要是:科学城城区生活垃圾收集运输处置项目250万元、科学城环境监测经费65万元、科学城社会事务管理专项536万元、科学城天网工程运行维护170万元、人防工程运行维护61.96万元,(其中本年安排60万元,上年结转1.96万元)、辖区道路及市政设施维修维护45万元、辖区食品、药品安全保障43万元、信息化建设及运行维护95万元、2020年重大传染病防控中央补助资金22.94万元;

执行中追加项目资金14.74万元,为卫生健康支出,主要是卫生健康管理事务支出12.74万元,中央财政公共卫生服务补助

资金2万元。

(二)单位财政资金支出情况

科学城办事处2020年单位预算安排财政拨款支出1527.31万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成辖区日常管理任务

以及承担行政管理和行政执法等相关工作。

1.总额比预算少支87.33万元,主要原因是公务用车运行维护”、“人防工程运行维护费”和科学城环境检测经费3个项目结余资金45.55万元(其中科学城环境检测经费结余指标41.14万元结转2021年继续使用);信息化建设及运行维护”预算95万元全部为政府采购,通过招标实际执行94.6万元,节约0.4万元;按照政策性压减的相关规定,一般性支出需压减5%,压减会议费5.34万元和差旅费8.86万元,压减后会议费结余指标4.22万元、差旅费结余指标21.32万元、公务接待费结余指标1.64万元。

2020年,我单位采取有力措施,认真落实中央八项规定精神,加大厉行节约制度执行力度,严格按照新冠防疫防控的要求,按照“少开会、开短会”的原则,提倡通过网络采用远程视频、电话等方式召开会议,减少外地出差,减少外出聚集就餐的活动,2020年来访人数、批次均有所减少,故2020年会议费

旅费”和公务接待费结余比例较高。

2.按支出功能分类主要用于

一般公共服务支出1489,63万元,主要用于物业管理、公务接待、公务用车运行维护、差旅费、会议费、科学城社会事务管理等业务支出、辖区食品、药品安全保障、辖区道路及市政设施维修维护、人防工程运行维护费、科学城天网工程运行维护经费、信息化建设及运行维护经费和科学城城区生活垃圾收集运输处置,以保障单位正常运转和辖区社会事务管理工作。

医疗卫生与计划生育支出37.68万元,主要是2020年重大传染病防控中央补助资金和执行中追加的卫生专项转移支付资金。

三、单位整体预算绩效管理情况(适用于无专项预算的单位

(一)单位预算管理(分值80分,自评73.89分)

1.预算编制(分值30分,自评30分)

1)目标制定(分值10分,自评10分

2020年科学城办事处单位整体绩效目标编制要素完善,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等方面进行编制,设立32项绩效目标,其中定量指标24项,按计分标准,该项指标得10分;

2)目标实现(分值10分,自评10分)

2020年科学城办事处纳入绩效目标管理的单位预算项目有3个,全部达到预期绩效目标,其中∶

科学城社会事务管理专项经费主要用于21个职能局(委、办)的日常办公用品、水电费、邮电费、委托服务费、宣传费及房屋维修费等;

科学城天网工程运行维护经费主要用于视频监控、治安卡口等系统的电费、运行维护、升级改造等,新建天网系统一套,对

两套天网工程进行了后台维护;

科学城城区生活垃圾收集运输处置项目主要用于对科学城辖区生活垃圾清运工作,2020年完成对辖区住宅小区、科研所、企事业单位、农贸市场、市政环卫公共区域等211个点位,900多个生活垃圾桶进行日常清运,并做到辖区生活垃圾日产日清,并根据每个季度考核情况提升清运能力和服务水平,使辖区生活垃圾达到减量化目标,全年共计清运生活垃圾8000余吨,取得了较好的效果。

根据计分标准,该项指标得10分;

3)编制准确(分值10分,自评10分)

2020年科学城办事处单位年初预算编制较为准确。年度预算总额(不含年中追加卫生专项预算资金)为1599.9万元,全年无预算调剂金额,其中全年预算调剂金额/年初单位预算数等于零,根据计分标准,该项指标得10分。


 

 

2.预算执行(分值30分,自评24.43分)

1)支出控制(分值10分,自评10分)

2020年科学城办事处公用经费与非定额公用支出预决算偏

差额为5.46%,预决算偏差程度在10%以内,得10分;

(2)动态调整(分值10分,自评8分)

2020年科学城办事处绩效监控调整取消额为零,结余注31.99万元,其中1个政府采购项目根据政府采购结果节约了0.4万元;其他经费结余31.59万元。根据计分标准当单位绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零,该项指标自评为8分;

3)执行进度(分值10分,自评6.43分)

2020年科学城办事处单位预算6、9、11月执行进度分别为13.89%、49.63%、67.27%,省厅单位预算6、9、11月执行进度标准为40%、67.5%、82.5%,根据指标设置标准,该项指标得6.43分。

3.完成结果(分值20分,自评19.46分)

1)预算完成(分值10分,自评9.46分)

2020年科学城办事处单位预算项目年终预算执行率为

94.6%,根据计分标准,该指标得分9.46分;

2)违规记录(分值10分,自评10分)

2020年科学城办事处无违纪违规问题,该指标得分10分。(二)结果应用情况(分值10分,自评10分)


 

1.信息公开(分值2分,自评2分)

自评公开(分值2分,自评2分)

根据省厅要求,科学城办事处2020年9月3日通过科学城阳光政务网将2020年单位整体绩效评价情况随同决算向社会公开,该项指标自评得分2分。

2.整改反馈(分值8分,自评8分)

1)结果整改(分值4分,自评4分)

2020年度绩效管理未提出整改问题,无扣分项,该项指标得分4分;

2)应用反馈(分值4分,自评4分)

2020年科学城办事处在规定时间内向财政单位反馈了应用绩效结果报告,该项指标得分4分。

科学城办事处2020年没有省级专项预算项目,不参与省厅

专项预算项目绩效评价。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

科学城办事处管理制度健全,管理规范,预算编制及执行情况较好,整体支出合规,资产管理到位;我们高度重视自身建设和能力提升,全方位履行政府职能,为辖区居民营造出优质的社会环境。

根据《财政厅关于开展2021年单位、政策和项目支出绩效评价工作的通知》对本单位2020年整体支出情况进行了自评。


 

单位自评满分90分,经逐条考核,科学城办事处2020年单位整体支出绩效评价自评得分83.89分。

(二)存在的问题

单位预算前期执行力度不够,项目资金支出时间过于集中;

绩效评价工作事中监督力度不够,对预算项目资金在实际执

行过程中没有起到相应的调节作用;在保障院事业发展上,资源配置和保障力度还不够;在保障民生上,辖区优质公共服务供给总量不足与配置不均衡并存,在社会保障、环境改善、休闲娱乐等方面不能满足职工居民的更高要求和期待;在政府自身建设上,人力资源困境依然突出,服务质量需进一步提高。

(三)改进建议

2021年需要进一步加强绩效目标管理,坚持问题导向,有的放矢,精准施策。督促项目资金使用单位合理安排资金,提高项目资金前期执行率;强化单位绩效事中监督调整力度,及时调整预算资金;采取有效措施建立起满足中物院事业发展需要、符合辖区实际、具有自身特色的精干高效的管理体系。

 

附件:2021年度省级单位整体支出绩效评价指标体系


 

附件

2021年度省级单位整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算的单位

 

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

备注

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样木评价

定性评价

定量评价

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算管理(80

分)

 

预算

编制

(30分)

 

目标

制定

10

 

评价单位绩效目标是否要素完整、细节量化。

1.绩效日标编制要素完整的,得5分、否则酌情扣分

2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。

有项目绩效目标的单位(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的单位,根据单位体支出绩效目标打分。

 

 

10

 

 

目标

实现

10

 

评价单位绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分-达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)

 

 

 

10

评价组评价范围为单位机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效标管理的单位预算项目,单位自评范围为单位所有纳入绩效门标管理的

编制

准确

10

评价单位年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(1-(10×单位全年预算调剂金额/作初部预算数))*指标分值。其中∶若单位全年预算调剂金额/作初单位预算数>0.1,此项都0分。

 

 

 

10

(1-(10×0÷1599.9))×10分=10分

 

 

 

 

 

预算

执行

(30分)

 

支出

控制

 

10

 

 

单位公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算单位日常公用经费、项目支出中"办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费"等科目年初预算数与决算数偏差程度

预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分

 

 

 

 

10

 

预算数1599.9万元,决算数1512.57万元,差异率5.46%在10%以内

 

 

动态

调整

 

10

 

 

评价单位开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

1.当单位绩效监控调整取消额和结余注销额均不为0时,指标得分=单位项目支出绩效监控调整取消额÷单位绩效监控调整取消额+预算结余注销额薄)*10

2.当单位绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-1O*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过单位年度预算总额10%的,指标不得分。

3.当单位绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。

 

 

 

8

绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零,指标得分=(1-10×31.99÷1599.9)×10=8.28分,且31.9÷1599.9=2%<10%

 

执行

进度

 

10

 

评价单位在6、9、11月的预算执行情况。

单位预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的8O%、9O%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

5、9、11月单位预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

 

 

 

 

6.43

6月、9、11月预算执行进度分别为13.89%、49.63%、67.27%,指标得分=13.89%÷40%×3分+49.63%÷67.5%×4分+67.27%÷82.5%×3分=6.43分

 

完成结果(20分)

预算

完成

10

评价单位预算项门年终预算执行情况。

单位预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度最化计算得分。

 

 

9.46

1527.31÷1614.64×I0分=9.46分

违规

记录

10

根据审计监督、财政检查结果反映单位上一年度单位预算管理是否合规。

依据评价年度审计监恪、财政检查结果,出现部预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直扣完。

 

 

10

 

 


 

2021年度省级单位整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算的单位

 

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

备注

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

 

 

 

绩效

结果

应用

(10分)

信息

公开

2分)

 

自评公开

 

2

 

评价单位是否按要求将单位整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

 

按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。

 

 

 

 

2

 

 

 

 

整改

反馈

(8分)

 

结果整改

 

4

 

评价单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整政,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则酌情扣分。

 

 

 

4

 

 

应用反馈

 

4

评价单位按要求及时向财政单位反馈结果应用情况。

单位在规定时间内向财政单位反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

 

 

 

4

 

自评

质量

(10分)

自评

质量

(10分)

 

自评准确

 

10

 

评价单位整休支出自评准确率。

单位整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分∶在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(单位在自评时,此项指标无需打分,单位评满分为90分)

 

 

 

 

 


 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省人民政府科学城办事处附表.xls

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